Envie um e-mail para brinlandsoa@maersk.com questionando a previsão de pagamento. Mencione o número da fatura, data de vencimento e valor.
Entre em contato com o time de Vendor Management pelo e-mail brinlandsoa@maersk.com para verificar a composição do pagamento. Mencione também esse crédito no arquivo SOA enviado semanalmente para facilitar a identificação.
Trabalhamos com DOCCOB no formato PROCEDA 5.0. DOCCOBs gerados fora do padrão ou com informações obrigatórias em branco são automaticamente rejeitados. Recomendamos encaminhar o DOCCOB rejeitado ao seu departamento de TI para correção. Disponibilizamos um validador HTML que indica posições deslocadas ou informações faltantes. Entre em contato em brinlandsoa@maersk.com.
Os principais motivos são: OS inválida ou incorreta; identificação incorreta da OS na fatura/CTe/NFSe; discrepância nos valores de frete; OSs já pagas em outras faturas; OSs sem fechamento no Portal Cabotagem ou confirmação de entrega no Ok Entrega.
Não. Cada tipo de documento tem um endereço específico. Enviar para múltiplos e-mails ao mesmo tempo pode impedir o correto processamento e gerar recusas. Consulte a seção de E-mails deste guia para os endereços corretos.
Insira o número da OS sem espaços, seguido imediatamente de ";". Exemplo: 6ABC1234A;. Para múltiplas OSs: 6ABC1234A,6ABC5678B;. Texto livre pode ser incluído após o ";".
✅
Seguindo todos os passos deste guia, você garante que seu faturamento seja processado de forma rápida, correta e sem atrasos.
Maersk — Faturamento Vazios
Maersk — Faturamento de Contêiner Vazio
Faturamento via TMS – Posicionamento de Contêiner Vazio no Brasil · SAP TMS VIM-IES
⚠️ Faturas combinadas serão REJEITADAS. Não misture cobranças de Vazio com Não Intermodal ou Cheio na mesma fatura.
📦 Posicionamento de Contêiner Vazio (Rodoviário & Ferroviário/Barcaça)
Fatura deve conter número da Ordem de Frete (FRO)
ID do Contêiner obrigatório
Descrição da cobrança e valor
Emitir 1 fatura por Ordem de Frete
Enviar para: 1000Inland@maersk.com
🚫 Não Intermodal (Terminal, Depósito, CHB, EMR)
Continua seguindo o processo atual
Endereço de e-mail anterior: 1000INVS4@maersk.com
Não misturar com faturas de Vazio
Processo de Statement será descontinuado após Go-Live
Nota de crédito parcial não aplicável no TMS
📧 Alteração de E-mail — A partir de novembro de 2025
Antes (Nov/2025)
A partir de Nov/2025
1000INVS4@maersk.com Faturas de posicionamento de contêiner vazio
1000Inland@maersk.com Faturas + documentos de suporte
✅ 7 Itens Obrigatórios em Toda Fatura
aNúmero da Ordem de Frete (FRO)
bNúmero do Contêiner
cDescrição da Cobrança
dValor & Moeda do Documento
eData da Fatura
fNúmero da Fatura
🔄 Passo a Passo para Fornecedores TMS
1
Receber a Ordem de Frete (FRO)O sistema envia automaticamente. Use-a como referência para execução e faturamento.
2
Atualizar números dos contêineres no Supplier ConnectPrazo: até 48 horas após a execução do serviço.
3
Solicitar custos extras no Supplier ConnectCom comprovação, no prazo de 48h. Os dispatchers aprovarão os valores extras.
4
Emitir a fatura após aprovação de todos os encargos1 fatura por Ordem de Frete. Utilize sempre o mesmo formato de fatura.
5
Enviar pelo e-mail registrado na MaerskE-mails não registrados resultam em rejeição automática. Novos e-mails devem ser cadastrados previamente.
📎 Formatos Aceitos para Faturas
Faturas: PDF, TIFF, TIF
Documentos de suporte: Word (.docx), Excel (.xlsx), eText (.txt)
⚠️ Pré-requisitos para E-mail
Tamanho total: máx. 5 MB
Máx. 10 arquivos por e-mail
Resolução mínima: 300 DPI
Sem arquivos comprimidos, criptografados ou com senha
Texto escrito à mão será rejeitado automaticamente
Informações e processos para faturamento de cargas cheias Maersk
📢
Aviso Importante — Novo Processo de Faturamento TMS (SAP)
A Maersk está passando por uma transformação digital para melhorar a experiência dos parceiros fornecedores. O processo de faturas foi modernizado com a solução VIM-IES para processamento de faturas do Sistema de Gerenciamento de Transporte (TMS) de forma eficiente. As mudanças abaixo são aplicáveis exclusivamente a serviços Maersk A/S – Inside BL.
✅ Transporte (Rodoviário e Ferroviário/Barcaça)
Envie fatura separada por tipo de atividade
Inclua obrigatoriamente: Número da Ordem de Frete (FRO), ID do Contêiner, Descrição da Cobrança e Valor
Use o formato solicitado para processamento automatizado mais rápido
⚠️ Não Intermodal (Terminal, Depósito, CHB, EMR)
Continue o processo atual sem alterações
Faturas combinadas (intermodal + não intermodal) serão REJEITADAS
📧 Mudança de Endereço de E-mail para Envio de Faturas
Ordem de Frete (FRO)O fornecedor receberá uma ordem de frete automaticamente pelo sistema, que deve ser usada como referência para execução do serviço e para fins de faturamento.
2
Atualização dos Números de ContêinerApós a conclusão do serviço, os números dos contêineres devem ser atualizados no Supplier Connect em até 48 horas da execução.
3
Cobranças AdicionaisServiços extras devem ser solicitados no Supplier Connect com comprovante (quando aplicável) em até 48 horas. Os despachantes aprovarão as cobranças para habilitar o pagamento.
4
Faturamento da Ordem de FreteApós a conclusão do serviço e aprovação de todas as cobranças, a ordem de frete deve ser faturada. Envie 1 fatura por FRO ou inclua anexo para múltiplos FROs.
5
E-mail Registrado na MaerskUtilize apenas e-mails cadastrados na Maersk para envio de faturas. Novos e-mails devem ser registrados previamente; faturas enviadas de e-mails não cadastrados serão rejeitadas.
6
Formato dos DocumentosEnvie Fatura Comercial PDF + DACTE ou NF PDF com detalhes do anexo na página subsequente da fatura. Siga sempre o mesmo formato de fatura.
📄 Itens Obrigatórios na Fatura ou Anexo
Número da Ordem de Frete (FRO)
Todas as cobranças do FRO em formato tabular (Quantidade / Moeda / Tarifas)
Número do Contêiner (se aplicável)
Data da Fatura (DD/MM/AAAA)
Número da Fatura
Impostos aplicáveis
Valor Bruto e Líquido
📎 Formatos de Arquivo Aceitos
Faturas: PDF, TIFF, TIF
Documentos de suporte: Word (.docx), Excel (.xlsx), Texto (.txt)
⚠️ Pré-requisitos para Envio de Faturas por E-mail
Tamanho total (fatura + anexos) não deve ultrapassar 5 MB
Máximo de 10 anexos por e-mail, com tamanho total consolidado não superior a 5 MB
Resolução das imagens: 300 DPI
Documentos não devem ser compactados, criptografados ou protegidos por senha
Textos alterados ou escritos à mão nas faturas não podem ser lidos pelo sistema
O idioma preferencial é o inglês; faturas em outros idiomas também podem ser processadas
⚠️ Atenção: A Maersk A/S não se responsabiliza por faturas ou documentos de suporte enviados para endereços de e-mail incorretos após as datas mencionadas acima. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu ponto de contato habitual na Maersk ou envie um e-mail para jegan.ramarao@maersk.com.
Portal TMS
🖥️
Portal MultiTMS — Liberação de Pagamento
Como usar o portal do provedor para submissão e acompanhamento
Portal do Provedor MultiTMS
Acesse para realizar liberação e acompanhamento de pagamentos
Busque pelo número da OS com -N ao final (ex: 5ALC34758A-N). Tipo de documento: CTe ou CTe Complementar
🖥️ Portal — Pesquisar carga (Etapa 1)
2
Selecione e confirme
Selecione a carga na lista e clique em "Confirmar"
🖥️ Portal — Selecionar e confirmar
3
Anexe os documentos (Etapa 2)
Obrigatório: PDF (DACTE) e XML da carga. Opcional: outros arquivos via botão Anexos
PDF DACTEXMLAnexos opcionais
🖥️ Portal — Documentos do Provedor (Etapa 2)
4
Aprovação (Etapa 3)
Dados corretos = ícone verde, aguarda aprovação Maersk. Dados incorretos = ícone vermelho, pode ser rejeitado ou aprovado com divergência
🖥️ Portal — Aprovação (Etapa 3)
Fluxo B
Pagamento via NFSe 1 carga → 1 NFSe
1
Selecione tipo "NFSe"
Na tela de liberação, escolha NFSe como tipo de documento. Informar o Local de Prestação (obrigatório)
🖥️ Portal — Selecionar tipo NFSe e Local de Prestação
2
Selecione a carga
Serão listadas cargas do provedor para o local selecionado. Selecione e confirme
🖥️ Portal — Lista de cargas disponíveis
3
Preencha os dados (Etapa 2)
Campos obrigatórios: Valor NFS, Data Emissão e Número NFS. Anexe o PDF da NFSe
PDF NFSeXML (opcional)
🖥️ Portal — Preencher dados da NFSe (Etapa 2)
4
Aprovação e finalização
Se Maersk aprovar → fluxo finalizado. Se rejeitar → carga volta para lista aguardando liberação
🖥️ Portal — Aprovação / Rejeição
Fluxo C
Pagamento via NFSe Várias cargas → 1 NFSe
1
Mesmo fluxo do Fluxo B
A diferença é selecionar múltiplas cargas no grid, clicando em várias linhas
🖥️ Portal — Seleção de múltiplas cargas
2
Requisito: mesmo tomador
Todas as cargas selecionadas devem ter o mesmo tomador e o mesmo local de prestação
🖥️ Portal — Mesmo tomador e local de prestação
3
Restante igual ao Fluxo B
Preencha os dados, anexe a NFSe e aguarde aprovação da Maersk
Fluxo D
Pagamento via CTe 1 carga → Múltiplos CTes
1
Etapa 1 igual ao Fluxo A
Pesquise e confirme a carga normalmente
2
Marque "Múltiplos CTes"
Na Etapa 2, marque o checkbox. Preencha: Valor total, Data Emissão e Números dos CTes separados por ";"
🖥️ Portal — Checkbox Múltiplos CTes
3
Documentos via "Anexos"
Botões PDF e XML ficam desativados. Use o botão "Anexos" para todos os PDFs, XMLs e documentos adicionais
Via AnexosPDFs + XMLs
🖥️ Portal — Adicionar documentos via Anexos
4
Aprovação com alçada múltipla
Múltiplos CTes exigem aprovação por alçada específica. Após aprovação, fluxo é finalizado
🖥️ Portal — Aprovação com alçada múltipla
Checklist Aliança
✅
Checklist de Faturamento
Siga este passo a passo antes de enviar qualquer documento
📋 Passo a passo obrigatório
1
Feche a Ordem de Serviço pelo Portal Cabotagem
Sem o fechamento no portal, sua fatura pode ser rejeitada
Obrigatório
2
Valide o canhoto de entrega pelo OK Entrega
Confirmação de entrega é requisito para processamento
Obrigatório
3
Envie o documento fiscal (XML do CTe ou NFSe) no mesmo dia da emissão
Para CTe: enviar para sao-XML@alianca.com.br | Para NFSe: veja seção específica
Obrigatório
4
Encaminhe o pacote de faturamento: Fatura PDF + NFSe ou DACTE + DOCCOB (se disponível)
Use os endereços de e-mail corretos conforme o tipo de documento
Obrigatório
🚛
Faturamento por CT-e
Guia prático para emissão e envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico
⚠️
Atenção — Ordem de Envio
O XML deve ser enviado antes da fatura em PDF e do DOCCOB. Sem o XML, o pagamento não será processado.
📤 Envio do XML do CTe
1
Enviar no dia da emissão para:
sao-XML@alianca.com.br
2
Múltiplos XMLs no mesmo e-mail são permitidos
Evite mais de 20 arquivos por e-mail (risco de spam)
3
Não envie arquivos zipados
Apenas formato XML será processado
📝 Pontos de Atenção no XML
•
OS na tag xObs sem espaços, seguida de ";"
Formato correto para reconhecimento automático
•
A OS deve ser válida e da Aliança
Sem caracteres especiais, sem espaços, sem zeros
•
Múltiplas OSs: separar por "," e terminar com ";"
Ex: 6ABC1234A,6ABC5678B;
Exemplo correto do campo xObs:
<xObs>6ABC1234A; texto livre opcional</xObs>
📎 Com DOCCOB
Enviar: Fatura PDF + DACTE + DOCCOB
ALIANCA.COMINVDOCCOB@maersk.com
📄 Sem DOCCOB
Enviar: Fatura PDF + DACTE (agrupados)
ALIANCA.COMINVOICE@maersk.com
💳 Forma de Pagamento
Custos de CTE são pagos exclusivamente por transferência bancária. Não aceitamos boleto para este tipo de custo.
📋 O PDF da fatura deve conter:
✓ CNPJ do prestador e tomador
✓ Número da fatura
✓ Data de emissão
✓ Valor total
✓ Data de vencimento
✓ Descrição dos CTes
📃
Faturamento por NFS-e
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica — procedimentos e pontos de atenção
📦 Pacote de Faturamento NFSe
1
Envie somente a NFSe original em PDF (não digitalizada)
Não é necessário enviar XML nem Fatura em PDF separada
2
Com DOCCOB: NFSe pdf + DOCCOB
ALIANCA.COMINVDOCCOB@maersk.com
3
Sem DOCCOB: apenas NFSe pdf
ALIANCA.COMINVOICE@maersk.com
🔍 Pontos de Atenção
•
Campo "Observação da Nota": obrigatório mencionar a OS
Ex.: 6ARI1020A
•
Máximo de 10 ordens de serviço por nota fiscal
Se houver mais de uma OS, separe-as por espaço
•
Não use termos como "OS" antes do número
Apenas o número completo: 6ARI1020A
•
Se possível, inclua o número do container
Facilita o processamento
🆕
Novo Processo de Faturamento
Modelo simplificado via CT-e XML com OS — válido a partir de 25 de abril
Faturamento Automático via CT-e XML
Novo modelo que elimina a necessidade de fatura comercial PDF, DOCCOB e DACTE. O pagamento é processado automaticamente com base no XML e na Purchase Order interna.
⚙️ Como Funciona
Aplicável apenas a CTe
Inserir OS no campo xObs sem espaços, seguido de ";"
Enviar XML para sao-XML@alianca.com.br
Pagamento processado automaticamente
✅ Benefícios
Sem necessidade de fatura PDF, DOCCOB ou DACTE
Menos risco de discrepâncias entre documentos
Pagamento a nível de CTE
Processo mais ágil e confiável
⚠️ Atenção
Deve-se optar por apenas 1 modelo por CNPJ
Ao adotar, não serão aceitos outros documentos
OS incorreta: e-mail de rejeição automático
Prazo de 7 dias para correção via CTe cancelado e reemitido
🔧 O que fazer se a OS for rejeitada:
Opção 1
Cancelar o CTe e reemitir com a OS correta (dentro do prazo de 7 dias)
Opção 2
Emitir CTe complementar para permitir o fluxo automático (após prazo)
Opção 3
Tratativa manual através de carta de correção (última alternativa)
📊
DOCCOB & SOA
Instruções para envio de DOCCOB e Statement of Account semanal
📁 DOCCOB — Pontos de Atenção
•
Utilize o formato PROCEDA 5.0
Arquivos fora do padrão são rejeitados automaticamente
Crítico
•
Posições do arquivo devem estar corretas
Arquivos com posições deslocadas são inválidos
•
OS em branco, NF inválida ou fatura incorreta bloqueiam o pagamento
Valide todos os campos antes de enviar
•
Dúvidas: brinlandsoa@maersk.com
Disponibilizamos especificação técnica e validador HTML
📅 SOA — Statement of Account (Envio Semanal)
Enviar 1x por semana para: brinlandsoa@maersk.com
Título do e-mail: SOA - [Nome do Provedor] - [Data DD/MM/AAAA]
CNPJ TomadorCNPJ da filial Aliança
CNPJ EmissorCNPJ do prestador
Ordem de ServiçoUma OS por linha
Fatura / NF / CTENúmero do documento
Data EmissãoDD/MM/AAAA
Data VencimentoDD/MM/AAAA
Valor BrutoR$
Valor LíquidoR$
⏱ Retorno em até 3 dias úteis após o envio
📌
Importante sobre o SOA
Caso uma mesma NF esteja vinculada a várias OSs, repita o número da NF em todas as linhas. Inclua lançamentos vencidos, com vencimento futuro e pagamentos não reconciliados para visibilidade completa.
