Envie um e-mail para brinlandsoa@maersk.com questionando a previsão de pagamento. Mencione o número da fatura, data de vencimento e valor.
Entre em contato com o time de Vendor Management pelo e-mail brinlandsoa@maersk.com para verificar a composição do pagamento. Mencione também esse crédito no arquivo SOA enviado semanalmente para facilitar a identificação.
Trabalhamos com DOCCOB no formato PROCEDA 5.0. DOCCOBs gerados fora do padrão ou com informações obrigatórias em branco são automaticamente rejeitados. Recomendamos encaminhar o DOCCOB rejeitado ao seu departamento de TI para correção. Disponibilizamos um validador HTML que indica posições deslocadas ou informações faltantes. Entre em contato em brinlandsoa@maersk.com.
Os principais motivos são: OS inválida ou incorreta; identificação incorreta da OS na fatura/CTe/NFSe; discrepância nos valores de frete; OSs já pagas em outras faturas; OSs sem fechamento no Portal Cabotagem ou confirmação de entrega no Ok Entrega.
Não. Cada tipo de documento tem um endereço específico. Enviar para múltiplos e-mails ao mesmo tempo pode impedir o correto processamento e gerar recusas. Consulte a seção de E-mails deste guia para os endereços corretos.
Insira o número da OS sem espaços, seguido imediatamente de ";". Exemplo: 6ABC1234A;. Para múltiplas OSs: 6ABC1234A,6ABC5678B;. Texto livre pode ser incluído após o ";".
✅
Seguindo todos os passos deste guia, você garante que seu faturamento seja processado de forma rápida, correta e sem atrasos.
Maersk — Faturamento Vazios
Maersk — Faturamento de Contêiner Vazio
Faturamento via SAP TMS (VIM-IES) – Posicionamento de Contêiner Vazio no Brasil · Maersk AS – Inside BL
⚠️ Faturas combinadas serão REJEITADAS. Não misture cobranças de Vazio com Não Intermodal ou Cheio na mesma fatura.
Fatura deve conter FRO (Ordem de Transporte) / SRO (Ordem de Serviço)
ID do Contêiner obrigatório
Descrição da cobrança e valor
Emitir 1 fatura por FRO/SRO
Faturas isentas de PIS & COFINS — cobrar tarifas de acordo
Enviar para: 1000Inland@maersk.com
🚫 Não Intermodal (Terminal, Depósito, CHB, EMR)
Continua seguindo o processo atual (AS-IS)
Endereço de e-mail atual: 1000INVS4@maersk.com
Não misturar com faturas de Vazio
Processo de Statement será descontinuado após Go-Live
Nota de crédito parcial não aplicável no TMS
📧 Alteração de E-mail — A partir de 17 de Agosto de 2026
Antes de 17 Ago 2026
A partir de 17 Ago 2026 em diante
1000INVS4@maersk.com Seguir o processo atual (AS-IS): Maersk Inland
1000Inland@maersk.com Maersk Inland — faturas + documentos de suporte
🗓️ Implementação Gradual (Go-Live) — SAP TMS
Rampa 1
Rampa 2
Rampa 3
Rampa 4
Rampa 5
Go-Live
17 Ago 2026
14 Set 2026
26 Out 2026
07 Dez 2026
18 Jan 2027
Portos
Suape
Salvador Pecém
Imbituba Itapoá Itajaí Paranaguá Rio Grande Navegantes
Santos Sepetiba Rio de Janeiro Vitória
Manaus Vila do Conde
✅ 7 Itens Obrigatórios em Toda Fatura
aNúmero da Ordem de Frete (FRO)
bNúmero do Contêiner
cDescrição da Cobrança
dValor & Moeda do Documento
eData da Fatura
fNúmero da Fatura
🔄 Passo a Passo para Fornecedores TMS
1
Receber a Ordem de Frete (FRO) / Ordem de Serviço (SRO)O sistema envia automaticamente. Use-a como referência para execução e faturamento.
2
Atualizar números dos contêineresPreferencialmente via SIL ou, alternativamente, de forma manual via Supplier Connect.
3
Solicitar cobranças extras no Supplier ConnectCom comprovação (quando aplicável), em até 48 horas após a execução. O time da Maersk aprovará as cobranças extras para viabilizar o pagamento.
4
Verificar valores e emitir a fatura após aprovaçãoConfira as cobranças do FRO/SRO com os valores no Supplier Connect antes de faturar. 1 fatura por FRO/SRO, com anexo de detalhes. Utilize sempre o mesmo formato de fatura.
5
Enviar pelo e-mail registrado na MaerskE-mails não registrados resultam em rejeição automática. Novos e-mails devem ser cadastrados previamente em esaasom@lns.maersk.com.
📎 Formatos Aceitos para Faturas
Faturas: PDF, TIFF, TIF
Documentos de suporte: Word (.docx), Excel (.xlsx), eText (.txt)
⚠️ Pré-requisitos para E-mail
Tamanho total: máx. 5 MB
Máx. 10 arquivos por e-mail
Resolução mínima: 300 DPI
Sem arquivos comprimidos, criptografados ou com senha
Texto escrito à mão será rejeitado automaticamente
Informações e processos para faturamento de cargas cheias Maersk
📢
Aviso Importante — Novo Processo de Faturamento TMS (SAP)
A Maersk está passando por uma transformação digital para melhorar a experiência dos parceiros fornecedores. O processo de faturas foi modernizado com a solução VIM-IES para processamento de faturas do Sistema de Gerenciamento de Transporte (TMS) de forma eficiente. As mudanças abaixo são aplicáveis exclusivamente a serviços Maersk A/S – Inside BL.
✅ Transporte (Rodoviário e Ferroviário/Barcaça)
Envie fatura separada por tipo de atividade
Inclua obrigatoriamente: FRO (Ordem de Transporte) / SRO (Ordem de Serviço), ID do Contêiner, Descrição da Cobrança e Valor
As faturas da Maersk A/S são isentas de PIS & COFINS — as tarifas devem ser cobradas de acordo
Use o formato solicitado para processamento automatizado mais rápido
⚠️ Não Intermodal (Terminal, Depósito, CHB, EMR)
Continue o processo atual sem alterações
Faturas combinadas (intermodal + não intermodal) serão REJEITADAS
📧 Mudança de Endereço de E-mail para Envio de Faturas
Imbituba Itapoá Itajaí Paranaguá Rio Grande Navegantes
Santos Sepetiba Rio de Janeiro Vitória
Manaus Vila do Conde
📋 Diretrizes Obrigatórias para Fornecedores
1
Ordem de Frete (FRO) / Ordem de Serviço (SRO)O fornecedor receberá uma ordem de frete/serviço automaticamente pelo sistema, que deve ser usada como referência para execução do serviço e para fins de faturamento.
2
Atualização dos Números de ContêinerOs números dos contêineres devem ser atualizados preferencialmente via SIL ou, alternativamente, de forma manual via Supplier Connect.
3
Cobranças AdicionaisServiços extras devem ser solicitados no Supplier Connect com comprovante (quando aplicável) em até 48 horas. O time da Maersk então aprovará as cobranças extras para viabilizar o pagamento.
4
Verificação e Faturamento da Ordem de FreteVerifique as cobranças do FRO/SRO com os valores no Supplier Connect antes de faturar, para evitar divergências (caso não correspondam ao seu acordo com a Maersk, contate imediatamente o setor de compras). Após a aprovação de todas as cobranças, envie 1 fatura por FRO/SRO com anexo contendo os detalhes necessários.
5
E-mail Registrado na MaerskUtilize apenas e-mails cadastrados na Maersk para envio de faturas. Novos e-mails devem ser registrados previamente pelo contato esaasom@lns.maersk.com; faturas enviadas de e-mails não cadastrados serão rejeitadas e nenhum pagamento poderá ser concluído.
6
Formato dos DocumentosEnvie Fatura Comercial PDF + DACTE ou NF PDF com detalhes do anexo na página subsequente da fatura. Siga sempre o mesmo formato de fatura.
📄 Itens Obrigatórios na Fatura ou Anexo
Número da Ordem de Frete (FRO) / Ordem de Serviço (SRO)
Todas as cobranças do FRO em formato tabular (Quantidade / Moeda / Tarifas)
Número do Contêiner (se aplicável)
Data da Fatura (DD/MM/AAAA)
Número da Fatura
Impostos aplicáveis
Valor Bruto e Líquido
📎 Formatos de Arquivo Aceitos
Faturas: PDF, TIFF, TIF
Documentos de suporte: Word (.docx), Excel (.xlsx), Texto (.txt)
⚠️ Pré-requisitos para Envio de Faturas por E-mail
Tamanho total (fatura + anexos) não deve ultrapassar 5 MB
Máximo de 10 anexos por e-mail, com tamanho total consolidado não superior a 5 MB
Resolução das imagens: 300 DPI
Documentos não devem ser compactados, criptografados ou protegidos por senha
Textos alterados ou escritos à mão nas faturas não podem ser lidos pelo sistema
O idioma preferencial é o inglês; faturas em outros idiomas também podem ser processadas
⚠️ Atenção: A Maersk A/S não se responsabiliza por faturas ou documentos de suporte enviados para endereços de e-mail incorretos após as datas mencionadas acima. Em caso de dúvidas, entre em contato com o seu ponto de contato habitual na Maersk ou envie um e-mail para BRZFINAP@maersk.com (Contas a Pagar) ou ESAASOM@lns.maersk.com (Vendor Management).
Portal TMS
🖥️
Portal MultiTMS — Liberação de Pagamento
Guia completo para envio de documentos e acompanhamento de pagamentos no Portal MultiTMS
Portal do Provedor MultiTMS
Acesse para realizar liberação e acompanhamento de pagamentos
🖥️ Visão geral do guia — Portal MultiTMS | Liberação de Pagamento
Este guia orienta os provedores sobre o processo de inclusão de invoices e documentos no Portal MultiTMS, garantindo visibilidade para o time FINOPS e permitindo a análise e liberação do pagamento dentro do fluxo padrão.
Solicite o acesso junto ao time FinOps: Finopslstbr_costval@lns.maersk.com. Após receber a confirmação por e-mail, informe o CNPJ no campo "Usuário" e utilize a senha enviada no e-mail de acesso.
IMPORTANTE: No momento da solicitação, informar todos os CNPJs da empresa. Cada acesso é configurado por CNPJ.
🖥️ Tela de login do Portal MultiTMS
2
Tela inicial — Liberação Pagamentos Provedor
Após o login, confirme se o nome do provedor exibido está correto. No menu lateral, selecione LIBERAÇÃO PAGAMENTOS PROVEDOR.
IMPORTANTE: Antes de iniciar qualquer lançamento, confirmar se o acesso foi realizado com o CNPJ correto.
🖥️ Tela inicial — selecionar Liberação Pagamentos Provedor
Fluxo A
Lançamento de CTe / CTe Complementar
1
Selecione o tipo de documento
Após clicar em Liberação Pagamentos Provedor, serão exibidos os lançamentos pendentes. Os documentos estão divididos em: CTe, CTe Complementar e NFSe. Selecione sempre o tipo correto antes de iniciar o envio.
🖥️ Seleção do tipo de documento — CTe / CTe Complementar / NFSe
2
Selecione o lançamento
Identifique o lançamento pelo número da OS. Clique sobre ele para selecioná-lo (ficará destacado em tom mais escuro), depois clique em "Confirmar" e em seguida "SIM".
IMPORTANTE: Este fluxo se aplica a lançamentos de OS única. Valide se a OS selecionada corresponde ao documento a ser enviado.
🖥️ Seleção do lançamento e confirmação
3
Valide os dados e anexe os documentos
O portal apresentará os detalhes da OS. Valide: Valor, ICMS, Transportador e Número da OS.
Clique em PDF e selecione o arquivo; depois clique em XML e anexe o arquivo. O campo Anexos pode ser usado para documentos auxiliares (tratativas de divergência, aprovações, evidências).
🖥️ Validação dos dados e anexo de PDF + XML do CTe
4
Múltiplos CT-es na mesma OS
Quando houver mais de um CT-e vinculado à mesma OS, clique na opção "Múltiplos CT-e's". Preencha: Valor, Data de Emissão e Número dos CT-e's. Depois clique em Anexos e inclua os CT-es em PDF e os arquivos XML.
IMPORTANTE: Certifique-se de anexar todos os documentos correspondentes para evitar pendências.
🖥️ Lançamento de múltiplos CT-es vinculados à mesma OS
Fluxo B
Lançamento de NFSe
1
Selecione NFSe e preencha a Localidade da Prestação
Selecione o tipo NFSe. Preencha os dados obrigatórios. No campo Localidade da Prestação, informe o local correspondente à execução do serviço — este campo é obrigatório.
Digite a cidade, clique em Pesquisar e selecione o registro correspondente.
🖥️ Seleção NFSe e preenchimento da Localidade da Prestação
2
Selecione o lançamento e confirme
Após completar os campos, clique no documento desejado (ficará em tom escuro) e clique em Confirmar. Na caixa de diálogo, clique em SIM.
🖥️ Seleção do lançamento NFSe e confirmação
3
Valide os dados e anexe o PDF da NFSe
O portal exibirá os detalhes. Preencha: Valor, Data de Emissão e Número da NF. Clique em PDF e selecione o arquivo; em seguida clique em XML e realize o envio.
O campo Anexos pode ser utilizado para documentos auxiliares (tratativas de valor, evidências).
🖥️ Validação dos dados e anexo do PDF da NFSe
Busca
Lançamentos Adicionais / Interrompidos
1
Pesquise lançamentos não visíveis na tela inicial
Caso o lançamento não esteja visível, utilize a opção Pesquisar no canto superior esquerdo. Informe os dados necessários para localizar o documento.
IMPORTANTE: Lançamentos interrompidos, cancelados ou relançados podem não aparecer na tela inicial.
🖥️ Busca de lançamentos adicionais — opção Pesquisar
2
Filtre por Situação: Aberto / Etapa: Documentos Provedor
Ao clicar em Pesquisar, preencha os filtros: Situação: Aberto e Etapa: Documentos Provedor. Clique em Pesquisar, localize o lançamento e selecione Editar. Continue o fluxo padrão.
Após o envio, acesse a tela de acompanhamento. Filtre por Situação: Aberto e Etapa: Aprovação. Clique em Pesquisar, selecione o documento e clique em Editar.
🖥️ Tela de acompanhamento — Situação: Aberto / Etapa: Aprovação
2
Análise de divergências
Na tela de aprovação é possível visualizar informações e possíveis divergências. Itens destacados em vermelho sem o símbolo ✔ indicam pendências. Se necessário, atualize as informações e inclua documentos complementares.
IMPORTANTE: Divergências identificadas podem gerar devolução ou necessidade de novo envio da documentação. Ao identificar qualquer divergência, enviar os casos por e-mail para o FinOps (finopslstbr_costval@lns.maersk.com); caso haja tratativas de valores especiais, enviar anexo para agilizar a análise e aprovação.
🖥️ Análise de divergências — itens em vermelho sem ✔
3
Status final — Situação: Finalizada / Etapa: Liberação
Após a aprovação pelo time FINOPS, o CT-e será atualizado para Situação: Finalizada e Etapa: Liberação. Estes status confirmam que o documento concluiu a análise e seguiu para o fluxo de pagamento.
Caso o CT-e seja devolvido ou cancelado, será necessário novo envio da documentação.
🖥️ Status final — Situação: Finalizada / Etapa: Liberação
⚠️ Observações Importantes — antes de realizar a postagem
Sempre concluir a Operação e finalizar toda a documentação antes de realizar a postagem no Portal MultiTMS.
Caso a Ordem de Serviço não esteja disponível para postagem, verificar se os processos anteriores estão finalizados (com documentos CTe, CTM, CTMC e canhotos emitidos) e encaminhar as OSs por e-mail para validação.
O processamento dos pagamentos seguirá as condições contratuais acordadas, respeitando os prazos de 15 ou 30 dias.
A inclusão correta dos documentos e o cumprimento do fluxo padrão contribuem para maior agilidade na análise e liberação dos pagamentos.
📧 Suporte FINOPS / LnS
Para suporte ou dúvidas, entre em contato com o time:
Principais alterações e diretrizes para o faturamento do fornecedor · Aliança Brasil – Cabotagem
📢
Novo Processo de Faturamento — SAP TMS
O processo de faturamento da Aliança será integrado com a solução do Sistema de Gerenciamento de Transporte (TMS). Esta alteração é aplicável apenas para serviços relacionados à Aliança – Negócio de Cabotagem. O Go-Live será gradual conforme a tabela abaixo — siga as diretrizes de faturamento para todos os pedidos relacionados ao TMS após o go-live.
🗓️ Implementação Gradual (Go-Live)
Rampa 1
Rampa 2
Rampa 3
Rampa 4
Rampa 5
Go-Live
17 Ago 2026
14 Set 2026
26 Out 2026
07 Dez 2026
18 Jan 2027
Portos
Suape
Salvador Pecém
Imbituba Itapoá Itajaí Paranaguá Rio Grande Navegantes
Santos Sepetiba Rio de Janeiro Vitória
Manaus Vila do Conde
1️⃣ Substituição do Pedido eCargo
Substitua o número do Pedido eCargo pelo número TMS FRO (Ordem de Transporte) ou SRO (Ordem de Serviço) nos documentos de faturamento: DOCCOB / CTE / NFs / Faturas Comerciais.
2️⃣ Formato do FRO/SRO
O número FRO/SRO deve pertencer à Aliança, não pode conter espaços, não pode estar em branco ou ser zero, e não pode conter caracteres especiais exceto ';' no final — o descumprimento pode levar à rejeição do CTE.
3️⃣ Cobranças no CTE/NF
O CTE/NF deve conter todas as cobranças relacionadas ao FRO/SRO, com detalhamento dos valores.
📋 Diretrizes obrigatórias para fornecedores
1
Receba o FRO ou SRO enviado automaticamente pelo sistema
Deve ser utilizado como referência para a execução do serviço solicitado e para fins de faturamento
Obrigatório
2
Atualize os números dos contêineres preferencialmente via SIL
Ou, alternativamente, de forma manual via Supplier Connect
Obrigatório
3
Solicite cobranças extras no Supplier Connect em até 48 horas após a execução
Com comprovação (quando aplicável). O time de FinOps aprovará as cobranças extras, o que gerará um novo número de SRO a ser utilizado para faturamento via CTE comp ou NFSe
Obrigatório
4
Verifique as cobranças do FRO/SRO com os valores no Supplier Connect antes de faturar
Se as cobranças exibidas não corresponderem ao seu acordo com a Maersk, entre em contato imediatamente com o setor de compras
Obrigatório
5
Fature a ordem de frete/ordem de serviço após a conclusão e aprovação de todas as cobranças
Siga sempre o mesmo formato de fatura e utilize apenas e-mails registrados na Maersk — novos e-mails devem ser cadastrados em esaasom@lns.maersk.com
Obrigatório
🚛
Faturamento por CT-e
Guia prático para emissão e envio do Conhecimento de Transporte Eletrônico
⚠️
Atenção — Alteração Principal para TMS
Altere o número do pedido (Job order) para o número TMS FRO/SRO e mencione-o no início do campo xOBS, sem espaços, seguido de ';' (ponto e vírgula). A ausência do número FRO na coluna de observações do CTE resultará na rejeição automática do CTE. O XML deve ser enviado antes da fatura em PDF e do DOCCOB. Restante: siga o formato atual do CTE com todos os detalhes conforme estão (AS-IS).
📤 Envio do XML do CTe
1
Enviar no dia da emissão para:
sao-XML@alianca.com.br
2
Múltiplos XMLs no mesmo e-mail são permitidos
Evite mais de 20 arquivos por e-mail (risco de spam)
3
Não envie arquivos zipados
Apenas formato XML será processado
📝 Pontos de Atenção no XML
•
FRO/SRO no início do campo xObs, sem espaços, seguido de ";"
Formato correto para reconhecimento automático no TMS
•
O FRO/SRO deve ser válido e pertencer à Aliança
Sem caracteres especiais (exceto ';' no final), sem espaços, não pode estar em branco ou ser zero
•
O CTE deve conter todas as cobranças relacionadas ao FRO/SRO
Com valor e quantidade detalhados
Exemplo correto do campo xObs:
<xObs>FRO123456; texto livre opcional</xObs>
📎 Faturamento via DOCCOB + CTE
Enviar: 1. CTE e CTE Comp · 2. Arquivo DOCCOB (deve conter o número FRO/SRO e a chave de referência do CTE)
ALIANCA.COMINVDOCCOB@maersk.com
📄 Faturamento via CTE
Enviar: 1. CTE — gatilho para início do processo de faturamento · 2. CTE Comp para quaisquer cobranças adicionais
sao-xml@alianca.com.br
💳 Forma de Pagamento
Custos de CTE são pagos exclusivamente por transferência bancária. Não aceitamos boleto para este tipo de custo.
📋 O PDF da fatura deve conter:
✓ CNPJ do prestador e tomador
✓ Número da fatura
✓ Data de emissão
✓ Valor total
✓ Data de vencimento
✓ Descrição dos CTes
📃
Faturamento por NFS-e
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica — procedimentos e pontos de atenção
📦 Pacote de Faturamento NFSe
1
Fornecedores com DOCCOB: Arquivo DOCCOB + (Fatura + NF) PDF com Anexo na Fatura
Altere o número do pedido (Job order) para o número TMS FRO/SRO no arquivo DOCCOB
2
Com DOCCOB: Arquivo DOCCOB + (Fatura + NF) PDF com Anexo
ALIANCA.COMINVDOCCOB@maersk.com
3
Sem DOCCOB: (Fatura + NF) PDF com Anexo na Fatura
ALIANCA.COMINVOICE@maersk.com
🔍 Pontos de Atenção
•
Número do FRO e número do Contêiner
Obrigatórios no Anexo da fatura
•
Código NBS e Local do Serviço
Todas as cobranças em linhas separadas, com tarifas e quantidade
•
Valor (Bruto e Líquido) e Moeda
Detalhamento completo dos valores
•
Impostos aplicáveis (ISS/ICMS/PIS/COFINS) e Data
Data no formato DD/MM/AAAA
🆕
Observações Importantes — SAP TMS
Regras essenciais do novo processo de faturamento da Aliança
Faturamento integrado ao SAP TMS
O processo de faturamento da Aliança será integrado com a solução TMS para processar faturas de forma eficiente e oportuna. Uma vez que o serviço seja concluído e todas as cobranças aprovadas, a ordem de frete/ordem de serviço deve ser faturada.
⚙️ Observações
Mantenha o FRO/SRO no início do campo xOBS, sem espaços, seguido de ';' (ponto e vírgula)
A ausência do número FRO na coluna de observações do CTE resultará na rejeição automática do CTE
Siga o processo atual de cancelamento de CTE/NF antes de enviar uma nova fatura para o mesmo FRO/SRO
✅ E-mails registrados
Utilize sempre apenas o(s) e-mail(s) registrado(s) na Maersk para enviar faturas
Qualquer novo endereço de e-mail deve ser registrado antes do envio de qualquer fatura
Para adicionar novos e-mails: esaasom@lns.maersk.com
⚠️ Atenção
Fatura enviada de e-mail não registrado será rejeitada e nenhum pagamento poderá ser concluído
Siga o mesmo formato de fatura todas as vezes
Cobranças divergentes do acordo: contate imediatamente o setor de compras
Instruções para envio de DOCCOB e Statement of Account semanal
📁 DOCCOB — Pontos de Atenção
•
Utilize o formato PROCEDA 5.0
Arquivos fora do padrão são rejeitados automaticamente
Crítico
•
Posições do arquivo devem estar corretas
Arquivos com posições deslocadas são inválidos
•
O DOCCOB deve conter o número FRO/SRO e a chave de referência do CTE
Altere o número do pedido (Job order) para o número TMS FRO/SRO. FRO/SRO em branco, NF inválida ou fatura incorreta bloqueiam o pagamento
•
Dúvidas: brinlandsoa@maersk.com
Disponibilizamos especificação técnica e validador HTML
📅 SOA — Statement of Account (Envio Semanal)
Enviar 1x por semana para: brinlandsoa@maersk.com
Título do e-mail: SOA - [Nome do Provedor] - [Data DD/MM/AAAA]
CNPJ TomadorCNPJ da filial Aliança
CNPJ EmissorCNPJ do prestador
Ordem de ServiçoUma OS por linha
Fatura / NF / CTENúmero do documento
Data EmissãoDD/MM/AAAA
Data VencimentoDD/MM/AAAA
Valor BrutoR$
Valor LíquidoR$
⏱ Retorno em até 3 dias úteis após o envio
📌
Importante sobre o SOA
Caso uma mesma NF esteja vinculada a várias OSs, repita o número da NF em todas as linhas. Inclua lançamentos vencidos, com vencimento futuro e pagamentos não reconciliados para visibilidade completa.
